Hello Experts,
I have this question for the Danish Business Central users:
Jeg har en købsordre, hvorpå der er en vare, der ved en fejl er blevet modtaget, og jeg vil gerne tilbageføre modtagelsen. Udfordringen er, at varen er påsat på købsordren via en 1:1 købsordre fra en salgsordre, og salgsordren er faktureret. Hvordan får jeg tilbageført varemodtagelsen på købsordren?